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問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)實(shí)物問(wèn)題請(qǐng)教，如果出口的業(yè)務(wù)因?yàn)閱巫C原因不能退稅，還沒(méi)有申報(bào)退稅，視同內(nèi)銷處理的賬務(wù)處理怎么做？
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你好，那就正常勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
2022 11/21 09:06
84784991 
2022 11/21 10:07
出口貨物不做退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話，出口報(bào)關(guān)單上的金額確認(rèn)收入的時(shí)候要做價(jià)稅分離嗎?
李霞老師 
2022 11/21 10:08
你好，那個(gè)出口報(bào)關(guān)單的金額它是含稅的，需要做價(jià)稅，分離的。
84784991
2022 11/21 10:18
老師，你知道，要做價(jià)稅分離這個(gè)是哪號(hào)文件上有規(guī)定嗎？我看網(wǎng)上有的說(shuō)要做價(jià)稅分離，有的說(shuō)不要做價(jià)稅分離。
84784991
2022 11/21 10:44
老師你好，現(xiàn)在有時(shí)間嗎
李霞老師
2022 11/21 10:54
你好同學(xué)，不好意思回復(fù)有點(diǎn)晚了，我又找稅務(wù)局的那個(gè)相關(guān)人員落實(shí)了一下，這個(gè)現(xiàn)在是按不含稅的金額來(lái)確定的。而且這個(gè)答案是準(zhǔn)確的。
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