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實(shí)務(wù)
問題已解決
最后是計(jì)提工資后，還有什么嗎 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，郭老師續(xù)答的，其它不要接，接了投訴
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你好，是一個(gè)月的做賬流程嗎？
2022 11/15 11:58
84784970 
2022 11/15 13:50
是的，老師，這個(gè)
郭老師 
2022 11/15 13:51
你好，計(jì)提工資
結(jié)轉(zhuǎn)成本
有折舊攤銷的，需要折舊攤銷
次月需要交稅的，計(jì)提稅款
84784970
2022 11/15 14:04
都沒有了 這個(gè)是啥
郭老師
2022 11/15 14:05
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，你們單位是制造行業(yè)的嗎？制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。這個(gè)是在結(jié)轉(zhuǎn)成本之前就得做的，也就是你做入庫之前。
84784970
2022 11/15 14:19
不是制造行業(yè)
郭老師
2022 11/15 14:20
你看一下你有制造費(fèi)用的發(fā)生額嗎？沒有的就不要管了。
84784970
2022 11/15 15:49
是沒有的意思嗎
郭老師
2022 11/15 15:50
你好
確定就可以的。
84784970
2022 11/15 15:52
然后就期末結(jié)賬了？
郭老師
2022 11/15 15:56
對的，是的，上面的業(yè)務(wù)都做完了，結(jié)賬就可以了。
84784970
2022 11/15 16:08
這個(gè)是什么意思
郭老師
2022 11/15 16:11
這個(gè)就是結(jié)賬的意思上。
84784970
2022 11/15 17:10
這是什么意思
84784970
2022 11/15 17:12
匯率我按1月份匯率做賬的，不用調(diào)整了吧
郭老師
2022 11/15 17:12
你好，月底需要調(diào)匯的，如果你有外幣賬戶有余額。
84784970
2022 11/15 17:21
但是按了這個(gè)結(jié)匯的 ，沒有
郭老師
2022 11/15 17:23
那就確定就可以了，然后再結(jié)賬試一下。
84784970
2022 11/15 17:33
我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題，就是12月份運(yùn)費(fèi)，1月付款的，不是記12月份的賬嗎
84784970
2022 11/15 17:36
然后我現(xiàn)在記了1月的賬里面，然后建賬的時(shí)候沒有記賬別的科目，現(xiàn)在導(dǎo)致費(fèi)用類科目多了這筆錢，然后一月份的運(yùn)費(fèi)也沒有記上
郭老師
2022 11/15 17:40
具體的是什么業(yè)務(wù)的，它屬于哪一個(gè)月的。
84784970
2022 11/15 18:04
就是運(yùn)費(fèi)，我們要支付的運(yùn)費(fèi)
郭老師
2022 11/15 18:06
一月份對方給你提供的服務(wù)還是12月份。你得看一下對方給你提供服務(wù)的時(shí)間。
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