問(wèn)題已解決

老師，**社保，報(bào)個(gè)稅最低工資，不發(fā)放工資，收**社保人員現(xiàn)金。需要計(jì)提工資嗎？**社保的分錄需要怎么體現(xiàn)？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/14 15:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 需要計(jì)提工資的 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
2022 11/14 15:25
84784958
2022 11/14 15:26
實(shí)際是沒(méi)有發(fā)放工資出去的
樸老師
2022 11/14 15:29
同學(xué)你好 只計(jì)提就可以了 計(jì)提社保部分
84784958
2022 11/14 15:50
老師，麻煩幫忙看下這樣分錄可以嗎？
樸老師
2022 11/14 15:57
同學(xué)你好 沒(méi)有社保嗎
84784958
2022 11/14 16:53
有社保老師 不對(duì)的話應(yīng)該怎么修改下
84784958
2022 11/14 16:55
**社保 沒(méi)有發(fā)放工資
樸老師
2022 11/14 17:02
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784958
2022 11/14 17:17
**社保，沒(méi)有發(fā)放工資 也是需要計(jì)提工資對(duì)吧
樸老師
2022 11/14 17:19
對(duì)的 你計(jì)提的工資金額按照交社保的金額來(lái)計(jì)提 需要申報(bào)個(gè)稅的
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