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問(wèn)題已解決
該企業(yè)是制造業(yè)，研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除100%，實(shí)在想不明白：加計(jì)扣除的折舊費(fèi)用是3100而不是9300
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您好，請(qǐng)稍等，正在回復(fù)
2022 11/11 18:22
小林老師 
2022 11/11 18:23
您好，加計(jì)扣除按稅收口徑處理
徐嘉 
2022 11/11 18:28
是不是應(yīng)該加計(jì)扣除9300？是不是答案錯(cuò)了？
徐嘉
2022 11/11 18:32
老師，能指點(diǎn)指點(diǎn)嗎
小林老師
2022 11/11 18:40
您好，是的，您的理解非常正確，但是題目也沒(méi)錯(cuò)誤
徐嘉
2022 11/11 18:45
答案中折舊費(fèi)的加計(jì)扣除是按3100計(jì)算的
小林老師
2022 11/11 19:23
您好，研發(fā)費(fèi)用里已經(jīng)包含6200
徐嘉
2022 11/11 19:31
你的意思是68000里包含6200？他說(shuō)的不是“此外”嗎
小林老師
2022 11/11 19:35
您好，是的，所以補(bǔ)充3100
徐嘉
2022 11/11 20:16
老師，平銷返利，怎么做賬務(wù)處理
小林老師
2022 11/11 20:21
您好，借銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
徐嘉
2022 11/11 20:34
進(jìn)貨退回，如何賬務(wù)處理？
小林老師
2022 11/11 20:59
您好，原分錄相同，金額紅字
徐嘉
2022 11/11 21:22
科目也是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
徐嘉
2022 11/11 21:22
科目也是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
徐嘉
2022 11/11 21:23
剛才看錯(cuò)了，謝謝，明白了，是紅字進(jìn)項(xiàng)稅額
小林老師
2022 11/11 21:24
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
徐嘉
2022 11/11 21:46
老師，主表第16行，“按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”為什么要計(jì)入17行“應(yīng)抵扣稅額合計(jì)”中？ 老師，我快自閉了……
小林老師
2022 11/11 21:59
您好，不好意思，這個(gè)不清楚
徐嘉
2022 11/11 22:00
謝謝老師回答了這么多，謝謝
小林老師
2022 11/11 22:01
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
徐嘉
2022 11/12 17:14
小林老師，債資比不超2比1，資指的是什么？是實(shí)收資本還是所有者權(quán)益總額？
小林老師
2022 11/12 17:15
您好，資不一定是固定比例，有負(fù)數(shù)部分不考慮的權(quán)益
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