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乳制品生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,向農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)鮮牛乳10噸,支付買(mǎi)價(jià)10萬(wàn)元,當(dāng)月銷售生牛乳9.8噸,售價(jià)13萬(wàn)元,鮮牛乳損耗率為2%,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少

于昀妡| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/01 21:42
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稅法老師
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職稱:稅務(wù)師
如果是直接銷售按照下面公式計(jì)算即可: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)×適用稅率/(1+適用稅率)
2022 11/02 11:18
于昀妡
2022 11/02 20:58
知識(shí)點(diǎn)斷檔了,這是購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的公式,需要背下來(lái)
稅法老師
2022 11/02 21:43
是的,固定公式,需要記憶的
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