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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是我們是新設(shè)裝飾公司，對(duì)公賬戶(hù)還沒(méi)有辦好，前期已經(jīng)有很多支出沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在目前就有房屋租金和買(mǎi)的裝修新設(shè)公司的材料沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在要怎么整？
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你好，你現(xiàn)在可以正常做賬的，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸其他預(yù)付款，留存好個(gè)人支付的證明。
2022 10/31 15:00
郭老師 
2022 10/31 15:00
沒(méi)有發(fā)票正常做賬，但是不允許抵扣所得稅的
84785029 
2022 10/31 15:05
那我到時(shí)候匯算清繳又調(diào)增嗎？其他應(yīng)付款？我們這邊公戶(hù)要等公司開(kāi)業(yè)才能辦到
郭老師
2022 10/31 15:06
匯算清繳之前，對(duì)方能給你開(kāi)發(fā)票嗎？如果開(kāi)不了的話(huà)，你就需要調(diào)整。
郭老師
2022 10/31 15:06
沒(méi)有開(kāi)公戶(hù)，你有實(shí)際業(yè)務(wù)可以做賬的，正常做就行。
84785029
2022 10/31 15:07
公司目前還在裝修中，發(fā)生了一些費(fèi)用支出
84785029
2022 10/31 15:08
然后有好多材料開(kāi)發(fā)票需要補(bǔ)稅點(diǎn)，高于100萬(wàn)的2.5%
郭老師
2022 10/31 15:09
那就沒(méi)有發(fā)票也可以做，就是不允許抵扣所得稅。
84785029
2022 10/31 15:09
匯算清繳之前不能開(kāi)發(fā)票，而且開(kāi)發(fā)票是28個(gè)點(diǎn)
郭老師
2022 10/31 15:09
那就沒(méi)法抵扣所得稅，匯算清繳調(diào)整就可以了。
84785029
2022 10/31 15:10
如果我們的應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，2.5個(gè)點(diǎn)，但是我們叫出租房開(kāi)發(fā)票是28個(gè)點(diǎn)，明顯虧了。
郭老師
2022 10/31 15:11
那就沒(méi)有發(fā)票，你就正常做就是啦。
郭老師
2022 10/31 15:11
你們自己決定要不要發(fā)票
84785029
2022 10/31 15:11
只是匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增，對(duì)吧？
郭老師
2022 10/31 15:14
是的是的，是這么做的。
84785029
2022 10/31 15:14
要發(fā)票比交企業(yè)所得稅稅點(diǎn)還高，我們這邊自然人代開(kāi)房租租金(商用辦公樓)個(gè)人所得稅20%，還有一些附加稅，所以明顯虧了
84785029
2022 10/31 15:16
買(mǎi)的裝修材料叫我們補(bǔ)稅點(diǎn)6%，才可以開(kāi)發(fā)票。也虧了。現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)對(duì)公賬戶(hù)，貸方全部其他應(yīng)付款—某某嗎？
84785029
2022 10/31 15:17
到時(shí)候開(kāi)公戶(hù)了，再?zèng)_其他應(yīng)付款，是這樣嗎？老師。
郭老師
2022 10/31 15:19
是的是的，是這么做的。
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