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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這邊遇到申報(bào)麻煩了，小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度開了485000的普通發(fā)票，怎么申報(bào)啊？這是增值稅
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在第12欄填寫485000，然后再去減免明細(xì)表，填寫最后一行。
2022 10/24 15:20
84785009 
2022 10/24 15:20
還有個(gè)沒開發(fā)票的收入18000
郭老師 
2022 10/24 15:23
也是3%的普通發(fā)票的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，和這個(gè)485000一樣填寫的。
84785009
2022 10/24 15:24
具體在哪填多少 老師 18000沒開發(fā)票
84785009
2022 10/24 15:25
485000開發(fā)票了，但是都是免稅的，
對(duì)，業(yè)務(wù)是一樣的，只不過那個(gè)18000對(duì)方不要發(fā)票
郭老師
2022 10/24 15:27
那就一塊兒填寫就可以的。
84785009
2022 10/24 15:34
這樣填對(duì)嗎老師
郭老師
2022 10/24 15:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785009
2022 10/24 15:38
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)，怎么申報(bào)啊？彌補(bǔ)以前年度虧損在哪里啊
郭老師
2022 10/24 15:39
你好，根據(jù)你的年紀(jì)，營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額分別填寫到營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就可以的。彌補(bǔ)虧損它是自動(dòng)出來的，不需要你動(dòng)。
郭老師
2022 10/24 15:39
你自己是不需要填寫的，填寫不了的。
84785009
2022 10/24 15:42
我看彌補(bǔ)虧損那里是灰色的
84785009
2022 10/24 15:43
根據(jù)利潤表填寫是嗎 老師
郭老師
2022 10/24 15:44
對(duì)的，是的，是這么做的。
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