00:10:00
問題已解決
上個月留抵20塊，這個月的稅款是13塊，還剩7塊留抵，這個月交稅的憑證和剩余留抵的7塊如何做憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 10/19 09:48
82629577 
2022 10/19 09:50
好的，謝謝老師！
樸老師 
2022 10/19 09:53
滿意請給五星好評，謝謝
82629577
2022 10/19 10:18
老師，我看不懂啊，你能把數(shù)也標上去嗎
樸老師
2022 10/19 10:25
進項銷項的數(shù)字帶進去就可以了
按照步驟
82629577
2022 10/19 10:40
收到票的時候，會計做的是 應交稅費-待認證進項稅，那結轉進項的時候就不能用 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅了
82629577
2022 10/19 10:42
收到票時，借：主營業(yè)務成本 應交稅費-待認證進項稅 貸：銀存 進項結轉時 借應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費-待認證進項稅
樸老師
2022 10/19 10:46
同學你好
待認證的還沒勾選不用結轉的
勾選了的進項才可以結轉
82629577
2022 10/19 10:50
就是勾選了才結轉啊，那你的 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 做的是什么
樸老師
2022 10/19 10:55
那你勾選了應該
借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅待認證進項
這樣做一筆才可以呀
沒做就是沒勾選不用結轉
樸老師
2022 10/19 10:55
我做的這個是勾選了的
82629577
2022 10/19 10:58
對呀，我就是這樣做的呀，做到這個了，然后呢，下一步怎么做？
82629577
2022 10/19 11:01
如果按我的想法來做的話，勾選結轉進項了，下一步該咋做
樸老師
2022 10/19 11:10
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
月底結轉進項
然后再結轉銷項
82629577
2022 10/19 11:47
老師，下次到票，我可以這樣做嗎？ 借：主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀存 到勾選的時候我就直接按你給的步驟來。這個步驟就不用（借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費應交增值稅待認證進項）可以嗎
樸老師
2022 10/19 11:52
你直接勾選了就做借：主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀存?
沒勾選不要直接做進項
要做待認證抵扣
勾選了再做
借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅待認證進項
82629577
2022 10/19 11:56
好的，謝謝老師！
樸老師
2022 10/19 12:01
滿意請給五星好評，謝謝
閱讀 366
描述你的問題，直接向老師提問
364
意見反饋
