問(wèn)題已解決

我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅現(xiàn)在想不預(yù)繳那么多，應(yīng)該怎么填報(bào)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 17:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，可以先暫估一部分成本費(fèi)用。
2022 10/18 17:10
84784982
2022 10/18 17:14
暫估出來(lái)的等到年底匯算清繳的時(shí)候調(diào)整成正確的就行了是嗎？還有財(cái)務(wù)報(bào)表按實(shí)際的報(bào)對(duì)嗎
東老師
2022 10/18 17:15
這個(gè)你在年底之前就要把暫估的沖銷(xiāo)了
84784982
2022 10/18 17:22
好的，那就是我賬上要做一筆暫估成本的分錄對(duì)嗎
東老師
2022 10/18 17:23
對(duì)這些怎么做就可以。
84784982
2022 10/18 17:32
還有我如果補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅，今年的賬務(wù)處理是通過(guò)以前年度損益調(diào)整，在匯算清繳的時(shí)候這部分是減掉彌補(bǔ)以前年度損益虧損再填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表是嗎
東老師
2022 10/18 17:42
沒(méi)錯(cuò)的，就是這么操作的。
84784982
2022 10/18 19:37
比如我今年利潤(rùn)總額是700萬(wàn)，補(bǔ)繳以前年度的所得稅和滯納金200萬(wàn)，我今年做匯算清繳的時(shí)候要把這兩百萬(wàn)從利潤(rùn)總額里面減掉嗎
東老師
2022 10/18 19:38
不減去，你繳納的所得稅和本期的利潤(rùn)沒(méi)啥管關(guān)系
84784982
2022 10/18 19:38
你能和我說(shuō)一下這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)嗎
東老師
2022 10/18 19:42
補(bǔ)交以前年度的，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
東老師
2022 10/18 19:42
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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