00:10:00
問題已解決
有個問題請教您，就是簡易征收開出3%的工程服務(wù)票，需要做外管證進(jìn)行異地預(yù)繳不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，一般納稅人的需要
2022 10/18 14:26
84785000 
2022 10/18 14:30
我們就是一般納稅人的
84785000
2022 10/18 14:31
那預(yù)繳是按照不含稅金額的3%預(yù)繳 還是2%預(yù)繳呢？
郭老師 
2022 10/18 14:33
你好按照3%來預(yù)繳的。
84785000
2022 10/18 14:35
我們正常開具9%的都是按照不含稅金額的2%來預(yù)繳的 清包工的是全額預(yù)繳是不？
郭老師
2022 10/18 14:36
你好，收入減去成本按照這個來預(yù)繳的，你是差額交稅的。
84785000
2022 10/18 14:40
您的意思是我們平時開出9%的工程票 預(yù)繳按照不含稅金額的2%預(yù)繳 是收入減去成本后預(yù)繳的大概稅負(fù)率？還是怎樣理解呢？
郭老師
2022 10/18 14:42
你好，不是這么理解的，清包工的是收入減去成本，按照這個來。
郭老師
2022 10/18 14:42
9%的是收入減去分包款，這個余額除以1.09乘以2%，按照這個來。
84785000
2022 10/18 14:45
也就是說清包工想要預(yù)繳，要先知道成本是么
郭老師
2022 10/18 14:46
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2022 10/18 14:46
可以不扣除，直接交納。
84785000
2022 10/18 14:47
直接繳納存在多交的情況不？
郭老師
2022 10/18 14:48
好，對的，是的，存在多教你以后可以繼續(xù)抵扣。
84785000
2022 10/18 14:55
簡易征收的報稅的時候 要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出不？
郭老師
2022 10/18 14:59
你好，如果是專票進(jìn)項，你認(rèn)證了需要。
84785000
2022 10/18 15:03
就直接不認(rèn)證就好了是么？，，就直接不認(rèn)證就好了是么？
郭老師
2022 10/18 15:04
可以的，可以這么做的。
84785000
2022 10/18 15:04
我們這個是一個大合同，其實沒有很明顯的界定哪個材料是用在哪個項目上面的，所以是不是可以理解為最好是要轉(zhuǎn)出一點比較好呢？
郭老師
2022 10/18 15:05
你好，那你怎么以后結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785000
2022 10/18 15:08
老師 這兒有點懵呢 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額要和需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本有什么聯(lián)系不？
郭老師
2022 10/18 15:11
簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣，這個進(jìn)項稅額不就加稅合計多到了成本里面。
閱讀 312
描述你的問題，直接向老師提問
368
意見反饋
