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繳納上年的殘保金分錄怎么做啊，需要計提嗎
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需要的借管理費用，殘保金貸，其他應付款。
2022 10/17 11:45
郭老師 
2022 10/17 11:45
繳納的時候借其他應付款貸銀行存款。
84784992 
2022 10/17 13:32
老師，上個季度暫估28萬，這個季度利潤負40萬，那個28萬的憑證怎么做啊
郭老師
2022 10/17 13:35
暫估的分錄怎么做的？
郭老師
2022 10/17 13:35
現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎？還是你需要紅沖？
84784992
2022 10/17 13:37
上個季度暫估28萬，然后這個季度的管理費用比較多，沒到發(fā)票
84784992
2022 10/17 13:39
這個季度的管理費用其他費用加一起，利潤是-41萬，我想把上個季度暫估28萬給沖平，這個分錄該怎么做呢
郭老師
2022 10/17 13:40
借其他應付款，借管理費用負數(shù)
84784992
2022 10/17 13:43
我上個季度做的分錄是借主營業(yè)務成本28萬 貸其他應付賬款 暫估28萬
郭老師
2022 10/17 13:49
借應付賬款借主營業(yè)務成本負數(shù)。
84784992
2022 10/17 13:52
這樣的分錄咋沖啊
郭老師
2022 10/17 13:54
好，我給你寫了分錄，紅沖，不是嗎？
84784992
2022 10/17 13:56
借其他應付款28萬 貸主營業(yè)務成本28萬負數(shù)嗎？ 我的利潤表主營業(yè)成本是負28萬
郭老師
2022 10/17 13:57
可以
本月沒有其他的主營業(yè)務成本嗎？如果是的話，是填寫負數(shù)。
84784992
2022 10/17 14:09
10月份有成本票，但是發(fā)票客戶還沒寄過來
郭老師
2022 10/17 14:09
主營業(yè)務成本有沒有發(fā)生額，當月沒有的話，就應該填寫負數(shù)28萬。
84784992
2022 10/17 14:11
我上個季度做的分錄是借主營業(yè)務成本28萬 貸其他應付賬款 暫估28萬，應該做借主營業(yè)務成本負數(shù)，貸其他應付款暫估負數(shù)？
84784992
2022 10/17 14:12
還是借其他應付款暫估，貸主營業(yè)務成本？
郭老師
2022 10/17 14:15
你好，軟件做賬選擇第一個，如果手工做賬兩個都可以。
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