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問題已解決
老師，我想問一下，前面公司把會員卡的款收去了，后面我們公司經(jīng)營客人過來消費怎么做賬，總的會員卡余額有50幾萬，過來這邊老板和前面老板談的是消費來這邊消費，就是明年的房租費減少25萬，但是這個賬怎么做呢？
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跟前面公司把那個會員卡收去了，你們在接手的時候，這一部分錢他們要不要補給你呢？
2022 10/16 12:33
84785016 
2022 10/16 13:56
不是會員卡收去了，是前面公司經(jīng)營的時候賣出去的會員卡，我們公司經(jīng)營的時候呢些會員卡還是要讓客人使用的對吧，相當于是錢是前面公司收走了，后面客人消費成本是我們公司出的，我們接手的時候會員卡余額總的有50萬，老板談的說有25萬低明年的房租費，我是不是可以做
借:預付賬款——房租費25萬
銷售費用25萬
貸:預收賬款——會員卡50萬
客人消費的時候借:預收賬款——會員卡
貸:主營業(yè)務收入
陳詩晗老師 
2022 10/16 13:58
借，其他應付款25
營業(yè)外支出25
貸，預收賬款50
借，預收賬款50
貸，營業(yè)收入50
借，銷售費用25
貸，其他應付款25
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