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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，金蝶軟件以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，我可以這樣調(diào)整嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整50 貸：應(yīng)收賬款50 借：以前年度損益調(diào)整-50 貸：本年利潤-50 我再做一個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整嗎？ 借：利潤分配—未分配利潤50 貸:本年利潤50 我依賴軟件結(jié)轉(zhuǎn)，沒有手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，這樣子明細(xì)賬和科目余額表以前年度損益調(diào)整是沒有顯示任何數(shù)是0
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你好，以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2022 10/10 13:39
郭老師 
2022 10/10 13:39
第二個(gè)分錄，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，未分配利潤直接做這個(gè)就可以了。
84784966 
2022 10/10 14:06
我知道是這樣，金蝶軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)我發(fā)給老師的分錄。這樣不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表吧，就是明細(xì)表和科目余額表不一樣。
郭老師
2022 10/10 14:07
軟件結(jié)轉(zhuǎn)之前，你給他做上利潤分配就可以啦，就是因?yàn)槟阋郧澳甓葥p益調(diào)整有余額，它才自動(dòng)給你截轉(zhuǎn)進(jìn)去了。
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