問(wèn)題已解決

老師，9月份的社保費(fèi)沒(méi)有計(jì)提，但是已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在如何調(diào)賬

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/09 14:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你是社保沒(méi)有集體嗎？可以補(bǔ)提
2022 10/09 14:36
84784979
2022 10/09 14:40
是的！9月份的忘記計(jì)提了
東老師
2022 10/09 14:40
你在10月份的時(shí)候集體一下就可以。
84784979
2022 10/09 14:40
今天銀行扣的上個(gè)月的社保費(fèi)
東老師
2022 10/09 14:40
在繳納社保的時(shí)候計(jì)提就行
84784979
2022 10/09 14:46
怎么計(jì)提？怎么計(jì)提？
東老師
2022 10/09 14:46
計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款
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