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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
承包的勞務(wù)建筑工程，已開(kāi)票未收到工程款，一樣需要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2022 10/08 18:48
蜂蜜柚子 
2022 10/08 18:50
老師辛苦了，謝謝
易 老師 
2022 10/08 18:56
不客氣，有空給五星好評(píng):,
蜂蜜柚子
2022 10/08 19:34
之前未開(kāi)票的款項(xiàng)報(bào)稅后，開(kāi)票時(shí)怎么報(bào)稅，填在哪一列？
易 老師
2022 10/08 20:00
你好一般納稅人可以在無(wú)票收入欄里直接填，1月開(kāi)票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
你好
如果沒(méi)有超過(guò)
公司類型把無(wú)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
個(gè)體戶類型把無(wú)票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次
如果超過(guò)了
都是填寫在第一行收入欄次
一般納稅人的話,填寫在附表一第5列和第6列的"未開(kāi)具發(fā)票"列里.
蜂蜜柚子
2022 10/08 20:13
申報(bào)企業(yè)所得稅不需要計(jì)提吧，直接繳費(fèi)當(dāng)月做帳就可以了吧
蜂蜜柚子
2022 10/08 20:15
也就是說(shuō)10月要申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅，那計(jì)提的話分錄寫在九月還是十月？
易 老師
2022 10/08 20:23
同學(xué)您好，是計(jì)提在9月的
蜂蜜柚子
2022 10/08 20:24
那計(jì)提的金額怎么確定
易 老師
2022 10/08 20:29
所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率=）收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損）*適應(yīng)稅率-已交稅金
蜂蜜柚子
2022 10/08 20:56
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)對(duì)利潤(rùn)有影響，計(jì)提的所得稅不準(zhǔn)確吧？
蜂蜜柚子
2022 10/08 20:57
說(shuō)的是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)哈
易 老師
2022 10/08 21:09
這個(gè)是準(zhǔn)確的不會(huì)有錯(cuò)的
蜂蜜柚子
2022 10/08 21:11
我報(bào)稅的時(shí)候看到還有減免的呢，期間結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)計(jì)提的企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里去了，最終報(bào)稅時(shí)填的利潤(rùn)和算出來(lái)的沒(méi)差別么？
易 老師
2022 10/08 21:15
這個(gè)是用于預(yù)交季度的，不是匯算清繳的
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