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老師有個(gè)問題請(qǐng)教一下，紅字發(fā)票在抵扣勾選時(shí)要怎么處理
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你好，紅字發(fā)票這個(gè)不需要勾選單，如果你之前已經(jīng)抵扣了，直接在附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2022 10/08 14:00
84784996 
2022 10/08 14:03
原藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選了，但為什么在勾選統(tǒng)計(jì)查詢里沒有記錄
郭老師 
2022 10/08 14:07
幾月份勾選的抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面，幾月份確認(rèn)的。
84784996
2022 10/08 14:09
這個(gè)是成品油發(fā)票，8月份開具的，9月份勾選的，9月份又開了紅字發(fā)票
郭老師
2022 10/08 14:10
你好，你看紅字信息表之前抵扣統(tǒng)計(jì)了沒有。
84784996
2022 10/08 15:32
紅字信息表跟藍(lán)字發(fā)票是同一個(gè)月開的！當(dāng)月沖紅的是不是在勾選平臺(tái)就找不到票號(hào)了
郭老師
2022 10/08 15:33
不是這個(gè)原因的，你在九月份抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了之后，你才能開紅字信息表
能寫一下具體的時(shí)間嗎？
84784996
2022 10/08 18:54
8.18號(hào)開的藍(lán)字發(fā)票，8.26號(hào)開的紅字信息表，9.5號(hào)開的紅字發(fā)票
郭老師
2022 10/08 18:59
那你九月份抵扣不了的
勾選不了
8月已經(jīng)開了紅字信息表，開了紅字信息表這個(gè)發(fā)票就沒法抵扣。
84784996
2022 10/08 19:05
那8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理
郭老師
2022 10/08 19:12
你好，申報(bào)八月份的時(shí)候不需要抵扣，不需要勾選，什么都不需要操作。
郭老師
2022 10/08 19:12
因?yàn)楫?dāng)月勾選的，你只能在九月份確認(rèn)簽字，你在九月份確認(rèn)簽字的時(shí)候，這個(gè)發(fā)票不會(huì)出現(xiàn)的。
84784996
2022 10/08 19:30
現(xiàn)在是這么個(gè)情況 ，代賬會(huì)計(jì)在9月份申報(bào)8月份增值稅的時(shí)候 ，在勾選的時(shí)候沒有顯示藍(lán)字發(fā)票 ，進(jìn)項(xiàng)稅額就不含這張發(fā)票，但是他在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫了紅字發(fā)票的金額，那是不是就多交了稅
郭老師
2022 10/08 19:30
對(duì)的，是的，多交了稅款，這種情況下修改之前的申報(bào)表就行。
84784996
2022 10/08 19:39
那是不是不應(yīng)該填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
郭老師
2022 10/08 19:40
是的
他又沒有認(rèn)證，他不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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