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我就是增值稅普通電子發(fā)票一季度開(kāi)了50萬(wàn)需要交哪些稅戓個(gè)稅

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 14:13
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，咱是小規(guī)模單位，你是指的第一個(gè)季度對(duì)不對(duì)？第一個(gè)季度的話，我們出具的普通發(fā)票稅點(diǎn)是1%，因?yàn)槌^(guò)了45萬(wàn)元，所以直接用50除以1.01乘以1%，得出來(lái)的是增值稅。0.495萬(wàn)元 0.495再乘以12%，得出來(lái)的是附加稅。0.06 企業(yè)所得稅的話，要根據(jù)咱公司的賬面情況，咱有沒(méi)有別的成本或費(fèi)用發(fā)票呀，因?yàn)橐蠢麧?rùn)來(lái)計(jì)算所得稅的。
2022 09/29 14:16
李霞老師
2022 09/29 14:16
咱這個(gè)業(yè)務(wù)具體是什么業(yè)務(wù)呀？我得確定是不是要繳納印花稅。
84784992
2022 09/29 14:20
這種發(fā)票，一季度開(kāi)了50萬(wàn)，是495元嗎
李霞老師
2022 09/29 14:22
你好，你好同學(xué)，對(duì)的也是這個(gè)意思，因?yàn)樗图堎|(zhì)發(fā)票是一個(gè)意思。
李霞老師
2022 09/29 14:22
您剛才說(shuō)的一季度是指的第一季度對(duì)吧，還是說(shuō)指的一個(gè)季度呀，因?yàn)槲依斫獾氖侵傅哪愕谝患径?，今年的第一季度?/div>
84784992
2022 09/29 14:26
那三個(gè)季度加起來(lái)200萬(wàn)怎么算
李霞老師
2022 09/29 14:27
你好，嗯，他是不能三個(gè)季度加起來(lái)一塊兒算的，因?yàn)槭歉魉愀鞯摹?/div>
84784992
2022 09/29 14:33
第三季度報(bào)的不是三個(gè)季度的總數(shù)吧
李霞老師
2022 09/29 14:35
你好同學(xué)，增值稅、附加稅、印花稅，咱們都是各個(gè)季度申報(bào)，各個(gè)季度的企業(yè)所得稅的話，雖然收入、成本、利潤(rùn)是一個(gè)累計(jì)數(shù)，但是呢，咱們最后要看累計(jì)下來(lái)的這個(gè)利潤(rùn)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
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