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實(shí)務(wù)
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我就是增值稅普通電子發(fā)票一季度開了50萬需要交哪些稅戓個稅
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你好同學(xué)，咱是小規(guī)模單位，你是指的第一個季度對不對？第一個季度的話，我們出具的普通發(fā)票稅點(diǎn)是1%，因?yàn)槌^了45萬元，所以直接用50除以1.01乘以1%，得出來的是增值稅。0.495萬元
0.495再乘以12%，得出來的是附加稅。0.06
企業(yè)所得稅的話，要根據(jù)咱公司的賬面情況，咱有沒有別的成本或費(fèi)用發(fā)票呀，因?yàn)橐蠢麧檨碛嬎闼枚惖摹?/div> 
2022 09/29 14:16
李霞老師 
2022 09/29 14:16
咱這個業(yè)務(wù)具體是什么業(yè)務(wù)呀？我得確定是不是要繳納印花稅。
84784992 
2022 09/29 14:20
這種發(fā)票，一季度開了50萬，是495元嗎
李霞老師
2022 09/29 14:22
你好，你好同學(xué)，對的也是這個意思，因?yàn)樗图堎|(zhì)發(fā)票是一個意思。
李霞老師
2022 09/29 14:22
您剛才說的一季度是指的第一季度對吧，還是說指的一個季度呀，因?yàn)槲依斫獾氖侵傅哪愕谝患径龋衲甑牡谝患径取?/div>
84784992
2022 09/29 14:26
那三個季度加起來200萬怎么算
李霞老師
2022 09/29 14:27
你好，嗯，他是不能三個季度加起來一塊兒算的，因?yàn)槭歉魉愀鞯摹?/div>
84784992
2022 09/29 14:33
第三季度報的不是三個季度的總數(shù)吧
李霞老師
2022 09/29 14:35
你好同學(xué)，增值稅、附加稅、印花稅，咱們都是各個季度申報，各個季度的企業(yè)所得稅的話，雖然收入、成本、利潤是一個累計數(shù)，但是呢，咱們最后要看累計下來的這個利潤是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
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