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看你的情況，是不是起初你們有預繳納的稅款啊，或者是進項稅額之前有留底，再者有可能是你之前的報表的一些數(shù)據(jù)構輯關系的部分填寫的有失誤，或者是不準確。按照你提供的這個數(shù)據(jù)來看，既然本期有應不退稅額核山旅，就說明銷項稅額是大于進項稅額的，期末未繳稅額按照道理來說應該和你本期應補退稅額是一致的。如果不是你單位有預繳的稅款。你對照一下之前的納稅申報主表，看看30欄的“唯運本期繳納上期應納稅額”和25欄的數(shù)，是否一致。最后是從1月份開改凳始，從頭對照一下