00:10:00
問題已解決
老師麻煩看看這個明細賬有余額 要怎么調(diào)整，5月份剛接手上一個會計的賬 但是我的計提社保這塊跟她的不一樣 ，6月份支付社保費用的時候加了一個人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問社保是當月支付當月的么
工資是當月發(fā)放當月的么？
2022 09/20 16:11
84784982 
2022 09/20 16:36
社保是當月支付當月的 ，工資 是次月發(fā)放上月的，問題應該出在這里，但是我又找不出哪有問題，這個個人部分掛的是其他應付款
bamboo老師 
2022 09/20 16:43
是次月發(fā)放上月的 有個余額很正常啊
84784982
2022 09/20 17:00
但是這個余額是只是其中一個人的
bamboo老師
2022 09/20 17:12
按理應該是單位所有員工個人部分
您發(fā)放工資分錄怎么寫的
還有上交
84784982
2022 09/21 10:01
我知道了 應該是之前計提多了 這個月我把多計提的減出來，因為之前那個會計是月底計提工資的時候扣除當月的社保了 等我發(fā)工資的時候又扣除了一次 ，剛好是接賬的這個地方出錯
bamboo老師
2022 09/21 10:03
那您把多計提的減出來就好了
閱讀 311
描述你的問題，直接向老師提問
292
意見反饋
