問(wèn)題已解決

老師 有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下哈 員工工資4000元 社保從員工工資里扣全部（公司只幫忙代繳）計(jì)提工資及社保的分錄我需要怎么做

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/19 16:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))? 3、支付社保、公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))? 貸:銀行存款
2022 09/19 16:13
84784982
2022 09/19 16:15
公司負(fù)擔(dān)為零 老師老師老師
84784982
2022 09/19 16:17
分錄不能寫0耶
玲老師
2022 09/19 16:22
單位的部分也由個(gè)人交是吧 單位的部分也由個(gè)人交是吧？就把單位那個(gè)分錄去掉，全部做個(gè)人的。
84784982
2022 09/19 16:31
是的，公司幫忙代繳而已，這不算是公司的費(fèi)用吧
玲老師
2022 09/19 16:36
你好 不是公司費(fèi)用? ?只是計(jì)提 工資時(shí)記費(fèi)用里?
84784982
2022 09/19 16:42
有點(diǎn)不懂這不是個(gè)人全部承擔(dān)了嗎
玲老師
2022 09/19 16:44
個(gè)人承擔(dān)的是個(gè)人在工資里面支出的。企業(yè)只是代扣。工資就是企業(yè)的成本費(fèi)用。
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