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問題已解決
老師，我想咨詢下有關前期會計未把押金入賬，后期我應該怎么做賬，后期有部分收到錢，有一部分做費用抵扣了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
這個如果是當時沒有入賬的，你們現(xiàn)在就比較麻煩了
你這個收到錢了，建議
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入? ?如果有其他業(yè)務，建議紅沖管理費用，也是可以的
2022 09/19 12:01
84785044 
2022 09/19 12:01
但是我的其他應收款不平，如果把其他應收款做平了，我的銀行余額就不對，我想不動銀行余額，把其他應收款做平，怎么做 如果補提，其他應收款這個做法行不通
84785044
2022 09/19 12:20
意思是不牽扯其他應收款 那我有部分做費用抵扣，我用什么科目去做平呀
王超老師 
2022 09/19 13:33
但是你用其他應收款，就需要用另外的科目，因為必須要一借一貸的，你只想動一個科目，就沒有辦法了
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