00:10:00
問題已解決
您好老師：我手工賬單做賬的房租是每個月分攤出去了，但是銀行卡是2個月付一次房租的，我要保持財務軟件里面的科目余額表的銀行余額和銀行卡一致，但是這樣做賬了和我手工賬單就不一致了怎么弄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是提前支付的嗎？如果是的話，借預付賬款貸銀行存款，然后按月分攤借管理費用等貸預付賬款。
2022 09/16 13:42
84784952 
2022 09/16 14:13
好的，老師你再看一下我這個盤盈庫存商品的盤盈單，然后在這個進銷存直接生成這個，盤點單據(jù)的時候保存，它顯示借貸不平。盤庫存盤盈了，盤虧生成了，盤盈生不成？是不是貸方科目不對？
84784952
2022 09/16 14:19
還有一張圖片，老師你一起看下哈
郭老師 
2022 09/16 14:20
你把它放到借方負數(shù)。
郭老師
2022 09/16 14:20
最后一行的那個放到借方負數(shù)里面去。
84784952
2022 09/16 15:56
哦，收到，老師供貨商的返利的金額有點多，我想給做成2個月，怎么做？比如返利37476元，我想給這個返利攤銷成2個月，怎么做？就是這個月攤銷一部分，下個月攤銷一部分。
郭老師
2022 09/16 16:01
你好，當時發(fā)票怎么開的？
84784952
2022 09/16 16:22
小規(guī)模沒有發(fā)票
84784952
2022 09/16 16:23
就是直接每個月根據(jù)拿貨情況按比例返利給我們的，但是這個月返利金額有點高，老板讓做成2個月的返利，怎么做[苦澀]
郭老師
2022 09/16 16:23
可以的，那你可以分攤。
84784952
2022 09/16 16:50
也做借：預收款，貸：銀行存款一部分，下個月：借：銀行存款，貸：應收款？是這樣嗎？
郭老師
2022 09/16 16:51
不對，你你這個第二個分錄不對，應該是借銷售費用貸預收賬款。
閱讀 375
描述你的問題，直接向老師提問
1154
意見反饋
