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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：你好！2021年度的庫(kù)存現(xiàn)金太多了，現(xiàn)在要如何調(diào)少？
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你好，實(shí)際這些現(xiàn)金都去了哪里??？轉(zhuǎn)給了個(gè)人的話(huà)，借其他應(yīng)收款，貸庫(kù)存。
2022 09/15 11:38
84784987 
2022 09/15 11:44
關(guān)鍵是21年明細(xì)賬的，2022年要如何調(diào)呢
也就是說(shuō)2022年9月份要把2021年度末的庫(kù)存現(xiàn)金調(diào)少，如何寫(xiě)分錄
郭老師 
2022 09/15 11:46
你好，你要怎么調(diào)整？你說(shuō)業(yè)務(wù)。
84784987
2022 09/15 11:53
審計(jì)說(shuō)我們單位去年的庫(kù)存現(xiàn)金太高，不好做審計(jì)報(bào)告，要我調(diào)少，就是借:其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，關(guān)鍵是調(diào)2021年的庫(kù)存現(xiàn)金就不知道怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2022 09/15 11:54
不管是2021年還是今年都是做這個(gè)。
84784987
2022 09/15 11:56
如果這么寫(xiě)分錄，不是只減少了本月的，上年的不還是那么多嗎
郭老師
2022 09/15 11:56
你好，你做到上億年不就可以啦。
84784987
2022 09/15 12:00
要怎么樣做呢？
郭老師
2022 09/15 12:01
你好，在12月份做借其他應(yīng)收款，貸庫(kù)存現(xiàn)金。
郭老師
2022 09/15 12:01
你需要反結(jié)賬修改的。
郭老師
2022 09/15 12:01
然后你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，第四季度的和年報(bào)的需要去修改一下。
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