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問題已解決
就是以前年度收到一筆60萬的款 然后分錄是借：銀行存款60萬 貸：應收賬款60萬 隔年后老板說這筆錢是借客戶的還要退還給人家 那么我能不能更正為借：應收賬款60萬 貸：其他應付款60萬呀
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?你好 ；? ? ?那你就調整即可； 是這樣來做的；? ? 借應收賬款貸其他應付款? ?
2022 09/13 14:20
84785001 
2022 09/13 14:38
那我這60萬要是償還不了了 是不是可以轉到營業(yè)外收入 借：其他應付款60萬 貸：營業(yè)外收入60萬 交企業(yè)所得稅呀
meizi老師 
2022 09/13 14:45
?你好 ； 是的； 轉營業(yè)外收入； 繳納所得稅的；? ??
84785001
2022 09/13 14:53
那在繳納企業(yè)所得稅時候 我有40萬的成本票 那這60萬的營業(yè)外收入是扣除成本之后在交稅的吧 比如企業(yè)所得稅率是25% 應交所得稅是=(60-40)*25%=5萬
meizi老師
2022 09/13 14:58
你好1；? ? ? ? 是的；減去? 成本 金額來計算； 是的??
84785001
2022 09/13 16:22
老師在問一下， 款付了 發(fā)票收不回來要如何做賬呀
meizi老師
2022 09/13 16:23
?你好；? ? 你 具體是什么業(yè)務的款； 我好判斷科目；? ??
84785001
2022 09/13 16:41
我們是裝修行業(yè)向商家購買了玻璃材 當時分錄是 借：應付賬款-玻璃2萬 貸：銀行存款2萬 這個應付賬款2萬塊錢掛在賬上太久了 估計也收不到發(fā)票了 想著怎么能平掉
meizi老師
2022 09/13 16:42
?你好 ；? ?借原材料 貸應付賬款； 這樣掛； 匯算調整；? ??
84785001
2022 09/13 18:10
剛剛看了下 應付賬款是平了 但是原材料到時候要轉到“主營業(yè)務成本”里面去吧 沒發(fā)票轉到成本去 這樣可以嗎
meizi老師
2022 09/13 18:11
?你好 ；? ?是的；? ?可以轉；到時你匯算調增??
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