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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我想問一下，這個(gè)貸方的營(yíng)業(yè)外收支-倒擠金額怎么填的，內(nèi)賬.如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候
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你好；? ?你這個(gè)倒擠是什么情況的；? ?內(nèi)賬正常你 稅額 繳納計(jì)入費(fèi)用去的話；? 那也得看你? 正常收入和? ? 成本費(fèi)用是否 要做進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅來處理的；? ??
2022 09/13 10:42
84784975 
2022 09/13 10:45
不太明白你說的意思
meizi老師 
2022 09/13 10:47
?你好； 意思是 你們這個(gè)倒擠 ； 是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的差額金額? ?
84784975
2022 09/13 10:53
我這個(gè)倒擠的是內(nèi)賬銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差額，是按照正常收入和成本做的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的，我想問的是，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收支-稅費(fèi)損益是怎么理解，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的時(shí)候，是不是貸方記營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)收入，如果進(jìn)項(xiàng)少于銷項(xiàng)的時(shí)候，貸方是不是營(yíng)業(yè)外支-稅費(fèi)支出？這樣理解
meizi老師
2022 09/13 10:56
你好1.? ? ? ? ?相當(dāng)于是差異金額； 你們這個(gè)繳納稅費(fèi)是計(jì)入了 管理費(fèi)用去； 那么你們之間的差異 相當(dāng)于是要繳納的 稅費(fèi)部分 ；? 所以? 你? 在? ? ?銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的是； 這部分可以走營(yíng)業(yè)外支出處理的??
84784975
2022 09/13 11:02
問題是，我這個(gè)分錄要怎么做才合理，麻煩老師說一下，謝謝
meizi老師
2022 09/13 11:05
?你好； 正常是? ?如果你內(nèi)賬按照收入價(jià)稅分離；? 成本費(fèi)用也是價(jià)稅分離 ； 為了不影響利潤(rùn)；? 你繳納稅費(fèi)又是計(jì)入的? ?管理費(fèi)用科目去 ； 那么你? ? 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅會(huì)有差額金額的； 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 去處理； 這樣就不影響利潤(rùn)? ?
84784975
2022 09/13 11:07
我這個(gè)分錄是不對(duì)的是嗎
meizi老師
2022 09/13 11:10
你好；按照你截圖里面的 來寫 ；? ?就是對(duì)的??
84784975
2022 09/13 11:19
那營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候的分錄是不是：借本年利潤(rùn)，負(fù)數(shù)金額，貸：營(yíng)業(yè)外支出 負(fù)數(shù)金額？
meizi老師
2022 09/13 11:20
你好 ； 是的；? ?就這樣來做? ?
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