問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月的公積金多交了，這個(gè)月也是正常計(jì)提，在轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就扣除上月多交的部分，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/02 09:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ? ?你之前上個(gè)月多繳納 ； 掛 的預(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款掛著的；? 這樣? 好抵減做分錄的? ?
2022 09/02 09:45
84785017
2022 09/02 09:59
直接掛銀行存款的 借 其他應(yīng)付，管理費(fèi)用-公積金 ，貸 銀行存款
meizi老師
2022 09/02 10:00
你好 ；? ? ? ? ? ? ? 那你現(xiàn)在抵減即可；? 借應(yīng)付職工薪酬-? 單位部分公積金； 其他應(yīng)收款- 個(gè)人公積金 貸其他應(yīng)付款? ? ?；差異金額 做貸方銀行存款 支付? ?
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