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是這樣的。我公司是屬于電梯銷售、安裝行業(yè) 2021年前都是核 定征收，無帳，現(xiàn)需要建帳，我就很頭疼了，我也不是很專業(yè)的會計，
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學員你好，梳理下資產(chǎn)，錄入初始余額建賬，然后從查賬的當月開始記賬
2022 08/25 15:10
悠然老師01 
2022 08/25 15:11
主要是整理出資產(chǎn)負債表
84785000 
2022 08/25 15:11
比如2021年1月份開了65000的發(fā)票（普票），一張32000的發(fā)票（專票），因為成本票也沒有，這樣我能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
悠然老師01
2022 08/25 15:13
可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是所得稅前不能扣除
84785000
2022 08/25 15:14
我們也沒啥資產(chǎn)，我全部用零余額來建帳吧，，就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)據(jù)沒有呢，項目也是上年的項目了
84785000
2022 08/25 15:15
能全做利潤嗎，
悠然老師01
2022 08/25 15:31
全做利潤是查賬年度還是核定年度
84785000
2022 08/25 15:54
老師，是查賬年度
悠然老師01
2022 08/25 16:05
查賬年度不可以，全部利潤老板不會愿意交稅
84785000
2022 08/25 16:35
那沒有成本發(fā)票，能直接主營業(yè)務成本，貸應付職工薪酬嗎？
悠然老師01
2022 08/25 16:37
可以先暫估，但是沒有發(fā)票，所得稅前不能扣除
84785000
2022 08/25 16:39
還有就是，開出了銷售發(fā)票，但是成本發(fā)票未收到，成本款已預付，這種情況也做暫估嗎？
84785000
2022 08/25 16:41
款時做的是，預付帳款，貸銀行存款，開銷售發(fā)票時結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務成本，貸預付帳款嗎？
悠然老師01
2022 08/25 16:42
是的，你的理解完全正確
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