問(wèn)題已解決

老師你好我想問(wèn)一下這道題，資料二形成了遞延所得稅資產(chǎn)50，資料四又形成本遞所所得稅資產(chǎn)12.5，但是12.5不是余額么，資料四編分錄的時(shí)候怎么直接用余額了，發(fā)生額不應(yīng)該是12.5-50=37.5么

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/25 14:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 資料四是單獨(dú)問(wèn)的廣告費(fèi)的啊 跟資料二是并行的 5000*0.15=750 (800-750)*0.25=12.5
2022 08/25 14:41
84784982
2022 08/25 14:43
但他們不是都在同一個(gè)年度里么
bamboo老師
2022 08/25 14:48
是都在同一個(gè)年度里 但是是不同的業(yè)務(wù) 各寫(xiě)各的分錄啊
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