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問題已解決
老師您好，我想問下我們公司幫別的公司在抖音做線上直播推廣業(yè)務(wù)，然后售賣的錢先全部進公司的公帳，等線下核銷之后再轉(zhuǎn)給對方公司，我們只是按總的營業(yè)收入抽點算賺的，然后還有一個服務(wù)費我們都沒過賬只是在抖音來客這個軟件上直接扣除了，售賣的錢也是先在這個軟件上然后我們提現(xiàn)，提現(xiàn)的金額就是已經(jīng)扣除了那個服務(wù)費的，然后我們再按售賣的金額也就是提現(xiàn)前的收入扣除傭金給商家轉(zhuǎn)過去，這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬呢？ 這個服務(wù)費是可以開票的
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你好；? ? 這個服務(wù)費不是直接在你公司名下賬戶里面嗎 ？? ?這樣才能判斷你借方科目怎么做賬的??
2022 08/25 10:06
84785017 
2022 08/25 10:11
能做借其他貨幣資金86398.4 貸其他應(yīng)收款82806.58 管理費用-服務(wù)費3591.82
meizi老師 
2022 08/25 10:16
?你好；? ?那這個后期這個服務(wù)費 你們會體現(xiàn)出來 到公戶去不??
84785017
2022 08/25 10:17
不會 這個服務(wù)費就是抖音平臺要扣除的
84785017
2022 08/25 10:19
就是實際售賣的收入-服務(wù)費就是我能收到的款 但是這個收到的款我這邊要以實際售賣的收入按10%的傭金扣除給對方公司轉(zhuǎn)過去
84785017
2022 08/25 10:22
其實我的收入就是只有傭金那一部分
meizi老師
2022 08/25 10:23
?你好；? 意思你 雖然有一個傭金收入； 但是你還要給抖音平臺支付一個服務(wù)費出去 是嗎? ?
84785017
2022 08/25 10:25
對 抖音那邊要扣除0.6%的服務(wù)費
meizi老師
2022 08/25 10:32
?你好； 你做賬：借? 銀行存款? ?；主營業(yè)務(wù)成本 -服務(wù)費 貸? 其他應(yīng)付款 ；? ? ? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ； 主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?
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