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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司，他那個七月份兒的時(shí)候，社保基數(shù)不調(diào)整了，然后那個七月份兒開工資的時(shí)候，就是還是按照之前那個基數(shù)開的，就個人承擔(dān)部分，假如說扣的200還是200扣的200少發(fā)200，公戶，然后現(xiàn)在，七月份兒社保，這個漲了十幾塊錢，然后這個八月份兒這個分錄應(yīng)該怎么做？然后還有就是，這個怎么給他開工資？就是把這個上個月，少開這個就是多開這部分金額給他充回來。
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您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 08/19 09:03
84785034 
2022 08/19 09:08
需要把上個月少開的工資收回來
樸老師 
2022 08/19 09:12
同學(xué)你好
這個做往來就可以了
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