問題已解決

請問應(yīng)付職工薪酬科目跨年了，2021年未轉(zhuǎn)出到其他應(yīng)付款科目，需要怎么調(diào)整

84785026| 提問時間：2022 08/17 11:02
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是什么原因需要把應(yīng)付職工薪酬，轉(zhuǎn)到??其他應(yīng)付款? 呢？?
2022 08/17 11:02
84785026
2022 08/17 11:05
這些費用是其他公司代付的社保公積金
鄒老師
2022 08/17 11:06
你好，那補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
84785026
2022 08/17 11:07
計提的時候一起做了
鄒老師
2022 08/17 11:07
你好，那補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785026
2022 08/17 11:08
分錄是什么啊老師
鄒老師
2022 08/17 11:09
你好 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)付款?
84785026
2022 08/17 11:09
需要經(jīng)過未分配利潤這個科目嗎
鄒老師
2022 08/17 11:09
你好 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)付款? 不需要經(jīng)過? 未分配利潤
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~