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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬科目跨年了，2021年未轉(zhuǎn)出到其他應(yīng)付款科目，需要怎么調(diào)整
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你好，是什么原因需要把應(yīng)付職工薪酬，轉(zhuǎn)到??其他應(yīng)付款? 呢？?
2022 08/17 11:02
84785026 
2022 08/17 11:05
這些費(fèi)用是其他公司代付的社保公積金
鄒老師 
2022 08/17 11:06
你好，那補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
84785026
2022 08/17 11:07
計(jì)提的時(shí)候一起做了
鄒老師
2022 08/17 11:07
你好，那補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785026
2022 08/17 11:08
分錄是什么啊老師
鄒老師
2022 08/17 11:09
你好
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：其他應(yīng)付款?
84785026
2022 08/17 11:09
需要經(jīng)過未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎
鄒老師
2022 08/17 11:09
你好
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：其他應(yīng)付款?
不需要經(jīng)過? 未分配利潤(rùn)
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