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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司是制造業(yè)的一般納稅人，現(xiàn)在我們出口香港一筆貨物，最開始貨代說(shuō)收取我司600元海運(yùn)費(fèi)，現(xiàn)在貨代內(nèi)部操作的原因，不光不收取我們這600元費(fèi)用，還要倒付我們1000元。但是這1000元想要我們給他們開發(fā)票，這合理嗎？<br>這樣的操作，我們發(fā)貨人海運(yùn)費(fèi)就是負(fù)數(shù)了,如果我們給他們開發(fā)票開什么內(nèi)容，稅率是多少？
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是什么原因他要給你1000呢？
2022 08/09 21:28
84784992 
2022 08/10 09:13
老師，我認(rèn)為我們沒(méi)法給他們開發(fā)票（他們說(shuō)可以開免稅貨物運(yùn)輸代理發(fā)票，我覺(jué)得我公司不適用免稅政策，而且我司沒(méi)有給他們提供貨物運(yùn)輸代理的服務(wù)，不論免稅與否我司都無(wú)法開具）只要我們開發(fā)票我司就需要繳納增值稅。
對(duì)貨代而言他們是減少了當(dāng)月的收入，可以在申報(bào)稅時(shí)做負(fù)數(shù)的無(wú)票收入，不是讓我們開發(fā)票增加他們的費(fèi)用成本
不知道我這么理解對(duì)不對(duì)
84784992
2022 08/10 09:33
因?yàn)樗麄冞@樣操作，海運(yùn)費(fèi)就是負(fù)數(shù)了
陳詩(shī)晗老師 
2022 08/10 09:58
首先啊，因?yàn)槟闶菍儆谡宜隽讼嚓P(guān)的業(yè)務(wù)，應(yīng)該是他會(huì)找你收錢，他給你開票，不存在你給他開票的說(shuō)法，但是他現(xiàn)在又給你付了錢，那么從那個(gè)付錢的角度來(lái)講，他找你要發(fā)票也是正常的，所以說(shuō)我一直就想找你確認(rèn)一下這1000塊錢是怎么來(lái)的。
84784992
2022 08/10 10:09
就是因?yàn)樯蠄D說(shuō)的他們內(nèi)部那么操作，所有造成了海運(yùn)費(fèi)是負(fù)數(shù)，不光我們不用付海運(yùn)費(fèi)，他們還得倒付給我們，他們不是不賺錢，是到港后跟收貨人多收，也許本來(lái)跟收貨人收500的清關(guān)費(fèi)，現(xiàn)在變成要收2500，2500包含了原本的清關(guān)費(fèi)500%2b原本的海運(yùn)費(fèi)600%2b到付給我們的1000，這1000對(duì)我們來(lái)說(shuō)不是營(yíng)業(yè)收入，單純的算是營(yíng)業(yè)外收入啊
陳詩(shī)晗老師
2022 08/10 10:19
哦，那這種情況也就是屬于這個(gè)客戶那邊多支付了，那么這種情況正常的話是屬于經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的，那么應(yīng)該是放到營(yíng)業(yè)外收入。
陳詩(shī)晗老師
2022 08/10 10:20
你可以和對(duì)方協(xié)商一下，之前600開的發(fā)票，讓他開一個(gè)負(fù)數(shù)，把這600沖掉，另外的400考慮做營(yíng)業(yè)外收入，但是你這邊作為營(yíng)業(yè)外收入不開票，對(duì)方他那邊可能就沒(méi)辦法去入賬，所以這個(gè)要看你們協(xié)商一下，如果說(shuō)對(duì)方執(zhí)意要你們開票，也是你們協(xié)商處理。
84784992
2022 08/10 10:39
我要開票的話，不論發(fā)票開什么內(nèi)容都不能放在營(yíng)業(yè)外收入，只能放在其他業(yè)務(wù)收入了嗎？沒(méi)有發(fā)票他們是否可以按營(yíng)業(yè)外支出入賬
陳詩(shī)晗老師
2022 08/10 10:40
是的哈，不開票放營(yíng)業(yè)外收入處理
84784992
2022 08/10 10:44
如果我們雙方都按罰款入賬，他們記入營(yíng)業(yè)外支出，我們記營(yíng)業(yè)外收入，而且不用開發(fā)票是嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 08/10 10:45
是的，這里沒(méi)問(wèn)題的哈
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