問(wèn)題已解決

生產(chǎn)型出口企業(yè)，有筆不可退稅的包裝物。轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的話，除了在增值稅申報(bào)，不用在出口退稅系統(tǒng)申報(bào)吧？那出口退稅系統(tǒng)不是一直留有這筆未申報(bào)？

什么都是半懂| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/06 16:59
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，不用在出口退稅系統(tǒng)申報(bào)，企業(yè)應(yīng)在發(fā)生退運(yùn)的次月增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)，用負(fù)數(shù)沖減原填報(bào)的免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，同時(shí)按照現(xiàn)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整，需要將外銷(xiāo)收入調(diào)整為內(nèi)銷(xiāo)收入。如果屬于出口貨物征退稅之差的部分稅額已作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的，需作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入，并從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。
2022 08/06 17:10
什么都是半懂
2022 08/06 18:07
那出口退稅管理系統(tǒng)的外部數(shù)據(jù)那會(huì)顯示這筆未申報(bào)。有影響嗎？
稅法老師
2022 08/06 18:18
可以將該筆申報(bào)撤回
什么都是半懂
2022 08/06 18:27
那個(gè)是不可退稅或無(wú)法退稅的商品。沒(méi)申報(bào)過(guò)的。就是外部數(shù)據(jù)那查詢顯示未申報(bào)，假設(shè)以后注銷(xiāo)這筆顯示未申報(bào)有沒(méi)有影響？
稅法老師
2022 08/06 18:43
應(yīng)該是沒(méi)有影響的
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