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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司上個(gè)月是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月升為一般納稅人了，但是上個(gè)月代開(kāi)了一張專票，結(jié)果沒(méi)去領(lǐng)，這個(gè)月跨月了領(lǐng)不了，只能作廢，這個(gè)賬怎么做？
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你好，當(dāng)時(shí)繳納了稅款的嗎？
2022 08/04 13:36
84785024 
2022 08/04 15:56
當(dāng)時(shí)繳納了稅款的嗎？ 老師繳了的
郭老師 
2022 08/04 15:57
小規(guī)模借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅附加稅貸銀行存款
規(guī)模期間的，然后你們?nèi)ザ悇?wù)局把發(fā)票紅沖了，紅沖里上面低收入申請(qǐng)退稅。
84785024
2022 08/04 16:31
已經(jīng)去稅務(wù)局作廢了，但是現(xiàn)在還退不了稅
84785024
2022 08/04 16:32
說(shuō)是還沒(méi)有申報(bào)
郭老師
2022 08/04 16:34
對(duì)的是的，對(duì)，得等你申報(bào)了才可以申請(qǐng)退稅。
84785024
2022 08/04 16:48
意思是7月做收入，等到申請(qǐng)退稅的時(shí)候再?zèng)_紅？
郭老師
2022 08/04 16:49
你好，七月份兒做收入交稅，八月份紅沖收入，然后退回來(lái)的稅款的那一個(gè)月再紅沖你繳納的稅款。
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