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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月計(jì)提3A,3B費(fèi)用，4月計(jì)提4A,4B費(fèi)用 5月時(shí)付款3A,3B，應(yīng)沖銷3月的3A,3B，但做錯(cuò)沖銷成3A，4A 現(xiàn)6月付款4A,4B，要重新調(diào)整5月錯(cuò)誤的沖銷嗎？（先沖銷5月的錯(cuò)誤沖銷4A，補(bǔ)沖銷3B，再沖銷4A,4B）還是直接沖銷3B,4B?
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你好，這兩個(gè)月費(fèi)用都沖完了嗎
2022 08/04 10:28
72585047 
2022 08/04 10:31
問題就是問怎么沖？
小惑老師 
2022 08/04 10:45
你好做個(gè)調(diào)整分錄就成不是應(yīng)該是3B沖成4A了嗎這兩個(gè)調(diào)整一下二級明細(xì)就可以了
小惑老師
2022 08/04 10:46
然后付款時(shí)再沖減即可
72585047
2022 08/04 11:02
不止是“調(diào)整一下二級明細(xì)”，調(diào)整的話就是我說的把錯(cuò)誤沖銷的4A沖銷，再補(bǔ)沖3B，然后再沖4A,4B。 另外，注意時(shí)間點(diǎn)，6月，付款4A，4B。 程序上是要按上述調(diào)整，結(jié)果上，因?yàn)槭?月，所以3A,3B，4A,4B全都要沖，無所謂5月時(shí)的錯(cuò)誤了。
小惑老師
2022 08/04 17:42
你先要調(diào)整5月份4A錯(cuò)誤，這樣你5月份不就對了，然后你6月份該怎么沖就怎么沖，你把你沖銷分錄寫一下你寫錯(cuò)的那個(gè)
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