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我是6月份接過來(lái)的，沒有以前年度損益科目

分配股利 計(jì)提盈余公積？

也沒有分配也沒有計(jì)提

那資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？ 有沒有直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目做賬？

資產(chǎn)負(fù)債表是平的。沒用利潤(rùn)分配科目做賬

那有中途換賬套？ 可以麻煩您把資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 科目余額表截圖我看看 嗎

是自動(dòng)結(jié)損益的

可以麻煩您把資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 科目余額表截圖我看看 嗎

好的，晚會(huì)給您截圖

好的 等您截圖上傳哈

科目余額表截不下來(lái)

未分配利潤(rùn)期末-期初=-8228574.32-(-6602143.73)=-1626430.59 凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額-1628775.16 差額-1628775.16-(-1626430.59)=-2344.57 請(qǐng)問有沒有損益類科目發(fā)生的時(shí)候?qū)懴喾捶较? 比如利息收入怎么寫的分錄

我剛才翻了6月之前的報(bào)表，是從21.12月就開始不平了。21.12月差243.83。有一筆分錄用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)金額是263.83。22.1月，差3082.98。從22.2月份開始每個(gè)月都是差2344.57

從21.12月就開始不平了? 跨年的就看今年 去年的 到一月份應(yīng)該自動(dòng)重新開始勾稽 因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是累計(jì)? 利潤(rùn)表每年1-12月份的? 跨年自動(dòng)從一月份開始

利息分錄這樣的

利息分錄這樣寫沒有錯(cuò) 正確的 還有其他損益類科目寫反方向么？ 22.1月，差3082.98 可以把1月份的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表 科目余額表截圖給我嗎 要看這三個(gè)表才好檢查

科目余額截不下來(lái)

啊，老師我找到了

那這個(gè)我要怎樣才能把兩個(gè)表整平了

所以看科目余額表容易發(fā)現(xiàn)問題 應(yīng)該寫在貸方發(fā)生額的 不寫借方負(fù)數(shù)