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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
申報(bào)企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)，該怎么辦？（資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)）
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好，你把這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)放到預(yù)收賬款里面去。
2022 07/13 15:16
m3371788 
2022 07/13 15:20
你好，老師，但是公司賬套里面沒(méi)有預(yù)收賬款，我要設(shè)置一個(gè)嗎？
郭老師 
2022 07/13 15:21
你的資產(chǎn)負(fù)債表里面有的，你重分類的時(shí)候，你做一個(gè)就可以了，你賬上不用做賬務(wù)處理。
m3371788
2022 07/13 15:22
好的，金額就寫應(yīng)收賬款的金額是嗎？
郭老師
2022 07/13 15:24
你好是的，是這么做的。
m3371788
2022 07/13 15:27
賬套里面不變動(dòng)，在資產(chǎn)負(fù)債表里面調(diào)整是嗎？資產(chǎn)負(fù)債表是固定的，怎么重分類啊?
郭老師
2022 07/13 15:27
對(duì)的是的，你是軟件做賬的，找你軟件售后給你設(shè)置一下，改成重分類，然后你申報(bào)給稅務(wù)局的話，也是重分類之后。
m3371788
2022 07/13 15:31
好的，謝謝老師，我試試
郭老師
2022 07/13 15:33
不用客氣，工作順利
m3371788
2022 07/13 15:38
老師，剛剛問(wèn)了不支持設(shè)置重分類，還有別的方法嗎
郭老師
2022 07/13 15:41
那你自己做了，申報(bào)的時(shí)候自己重分類。
m3371788
2022 07/13 15:44
自己做？自己下載資產(chǎn)負(fù)債表自己填嗎？
郭老師
2022 07/13 15:48
好，不是的，系統(tǒng)出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表，你社報(bào)給稅務(wù)局的時(shí)候重分類一下自己填寫。
m3371788
2022 07/13 15:52
是用這個(gè)嗎？這個(gè)是我在賬套上面下載下來(lái)的，我自己重分類要怎么修改呢？
郭老師
2022 07/13 15:53
對(duì)的是的，把應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)放到預(yù)收賬款正數(shù)里面去，-100，你就填寫預(yù)收賬款100。
m3371788
2022 07/13 16:05
好的，謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)這邊怎么計(jì)呢？直接刪掉應(yīng)收賬款那筆金額嗎？
郭老師
2022 07/13 16:06
對(duì)的是的，是這么做的。
m3371788
2022 07/13 16:15
好的，感謝老師
郭老師
2022 07/13 16:21
不用客氣，工作順利
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