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老師4月之前銷售開票！4月份又退了！這樣紅沖話第二季度有負(fù)數(shù)稅額了怎么辦？ 第四季度免稅！銷售額不是負(fù)數(shù)！是稅額負(fù)數(shù)！因?yàn)榧t沖了一張1%票！

84784966| 提问时间：2022 07/08 15:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，都是普通發(fā)票的嗎？
2022 07/08 15:32
84784966
2022 07/08 15:33
老師你看我這里是負(fù)數(shù)！做賬紅沖之后應(yīng)交稅成負(fù)數(shù)了？這個(gè)做賬時(shí)候小規(guī)模怎么處理？
FAILED
郭老師
2022 07/08 15:36
你好，把應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入負(fù)數(shù)里面就可以的。
郭老師
2022 07/08 15:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附屬貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
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