問(wèn)題已解決

繳納了50塊錢的稅款，這部分和季度繳納企業(yè)所得稅一樣嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 16:44
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 這個(gè)是匯算清繳補(bǔ)繳是吧？ 可以的。
2022 07/06 16:48
84785006
2022 07/06 16:52
不用調(diào)整以前年度損益吧
星河老師
2022 07/06 16:53
同學(xué) 你這個(gè)50元金額小 不用調(diào)整以前年度損益了。
84785006
2022 07/06 16:56
金額如果是多少，會(huì)需要調(diào)整呢 什么情況下要調(diào)整呢 麻煩您了
星河老師
2022 07/06 17:12
同學(xué)， 　1、企業(yè)補(bǔ)計(jì)提以前年度企業(yè)所得稅時(shí)： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度企業(yè)所得稅時(shí)： 　　借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　3、企業(yè)補(bǔ)繳所得稅以及對(duì)應(yīng)滯納金時(shí)： 　　借：營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　　　貸：銀行存款
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