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從一般納稅人處購進(jìn)材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額為30萬,另支付運(yùn)費(fèi)2萬元(不含稅),已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)材料,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為58萬。(3)生產(chǎn)并銷售高檔化妝品一批,取得含稅銷售額 585 萬。要求: (1)計(jì)算該化妝品公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(2)計(jì)算消費(fèi)稅(15%)

84784992| 提問時(shí)間:2022 07/06 09:01
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.進(jìn)項(xiàng)稅額=30+2*9% 銷項(xiàng)稅額=585/1.13*13% 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=585/1.13*13%-(30+2*9%) 2.消費(fèi)稅=585/1.13*15%
2022 07/06 11:44
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