問(wèn)題已解決

問(wèn)下各位，我公司的固定資產(chǎn)以舊換新，舊叉車(chē)已折舊完，殘值是2641.31，累計(jì)折舊50179.2，現(xiàn)在以舊換新抵了18000，新叉車(chē)58000，但新叉車(chē)發(fā)票只開(kāi)了40000（不含稅金額35398.23，稅金4601.77），對(duì)公付了4萬(wàn)，賬務(wù)處理怎么做

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 10:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 新的給你開(kāi)多少
2022 07/05 10:59
84784977
2022 07/05 11:04
新叉車(chē)是需要58000，用舊的去換了個(gè)新的，抵扣了一萬(wàn)八，實(shí)際付了四萬(wàn)塊錢(qián)，發(fā)票也只給開(kāi)了四萬(wàn)
樸老師
2022 07/05 11:09
同學(xué)你好 那你這個(gè)應(yīng)該開(kāi)五萬(wàn)八給你呀
84784977
2022 07/05 11:09
所以現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢
樸老師
2022 07/05 11:17
同學(xué)你好 讓她給你開(kāi)五萬(wàn)八 然后你開(kāi)一萬(wàn)八給他 你做固定資產(chǎn)清理
樸老師
2022 07/05 11:18
借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借應(yīng)收 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收
樸老師
2022 07/05 11:18
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