問題已解決

就是視同銷售，在所得稅匯算清繳時(shí)候 收入要調(diào)增，視同銷售成本如何處理，有的觀點(diǎn)是調(diào)減，但這樣一調(diào)一減金額一樣不同等沒處理嗎，希望老師解答一下

84785038| 提問時(shí)間：2022 06/29 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
收入要調(diào)增，就是增加收入， 成本是調(diào)減，是減少利潤 說的是這個(gè)意思，不是成本減少，是成本增加，減少你的利潤。
2022 06/29 11:37
84785038
2022 06/29 11:57
那500那張表，那成本填在調(diào)減項(xiàng)目里 是錯(cuò)了么
郭老師
2022 06/29 11:58
你好，你應(yīng)該在稅收金額里面填寫 然后它自動(dòng)會(huì)納稅調(diào)減 減少利潤，增加了你的成本沒有問題的，對的。
84785038
2022 06/29 14:04
老師，不好意思再問一下，自動(dòng)納稅調(diào)減 。是在稅前利潤后調(diào)減 ，這樣 應(yīng)稅所得不是減少了嗎。我感覺成本那應(yīng)該是納稅調(diào)增才對啊
郭老師
2022 06/29 14:05
你好，你填寫的是稅收金額調(diào)減 調(diào)減是用你的利潤總額減去這個(gè)金額。
郭老師
2022 06/29 14:05
你看不懂我的回復(fù)，你可以看一下你的主表調(diào)減的金額，是不是用你的利潤總額減去這個(gè)金額的。
84785038
2022 06/29 15:49
現(xiàn)在的結(jié)果是因?yàn)檫@個(gè)調(diào)整的存在 應(yīng)稅所得少了
郭老師
2022 06/29 15:50
你好，肯定的，因?yàn)槟闶杖牒统杀居幸徊糠掷麧櫜皇菃幔?/div>
郭老師
2022 06/29 15:51
你當(dāng)時(shí)是借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，你的企業(yè)所得稅沒有影響，實(shí)際上，你應(yīng)該是借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，這個(gè)理解嗎？
84785038
2022 06/29 16:16
謝謝老師，如果這個(gè)視同銷售有利潤 對所得是有影響，但如果是外購的，視同銷售 收入、成本一樣 最終就對所得稅沒有影響了 是這樣吧。
郭老師
2022 06/29 16:18
不是 也有 看你賬上咋做了 只要借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 這個(gè)都有
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