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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
編調(diào)整分錄 借：管理fei用 113(100+13) 貸：銀hang 存款 113 發(fā) piao 是2020年的，13萬(wàn)元是轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整分錄，謝謝。
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你好，你已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票，但是價(jià)稅合計(jì)做賬，是這個(gè)意思嗎？
2022 06/22 09:20
ljg2016 
2022 06/22 09:30
以前2020年的時(shí)候，是價(jià)稅合計(jì)全部計(jì)到管理費(fèi)用，現(xiàn)在轉(zhuǎn)成了一般納稅人，就要把專票里面的稅額轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額。。
郭老師 
2022 06/22 09:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)13萬(wàn)
ljg2016
2022 06/22 09:32
貸方怎么寫了
郭老師
2022 06/22 09:33
貸方?jīng)]有借方，負(fù)數(shù)就是貸方嗎？
ljg2016
2022 06/22 09:34
老師，能寫給我嗎，十分感謝
ljg2016
2022 06/22 09:34
老師，能寫給我嗎，十分感謝
郭老師
2022 06/22 09:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)13萬(wàn)
郭老師
2022 06/22 09:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn)，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)13萬(wàn)
郭老師
2022 06/22 09:35
下面這個(gè)分錄沒(méi)有看懂嗎？還是怎么？
ljg2016
2022 06/22 09:41
類似于利息收入去沖財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄，對(duì)嗎
郭老師
2022 06/22 09:42
你好，應(yīng)該沖管理費(fèi)用，不能沖財(cái)務(wù)費(fèi)用。
ljg2016
2022 06/22 09:44
這一步明白了。
老師，貸：管理費(fèi)用 _13，
需要用以前年度損益調(diào)整_管理費(fèi)用_13，嗎？
郭老師
2022 06/22 09:49
匯算清繳你調(diào)整了嗎？如果沒(méi)有調(diào)整的話，用不到以前年度損益調(diào)整的，直接影響今年的利潤(rùn)。
ljg2016
2022 06/22 09:51
匯算清繳已完，沒(méi)有調(diào)整的。
郭老師
2022 06/22 09:51
好，那就按照我上面的分錄就可以的，其他的不用做。你的管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
ljg2016
2022 06/22 09:53
好的，不要調(diào)整太好了。
我明白了，十分十分感謝您！
郭老師
2022 06/22 09:56
不用客氣，工作愉快。
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