問(wèn)題已解決

我這邊有一家公司去年11月轉(zhuǎn)為一般納稅人，這個(gè)月填寫了加計(jì)抵減聲明，那么這個(gè)月附表四是不是可以把前期月份的進(jìn)項(xiàng)稅都按10%抵減

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 09:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
服務(wù)行業(yè)。。審核通過(guò)后可以的。
2022 06/20 09:33
玲老師
2022 06/20 09:33
一般納稅人時(shí)取得的進(jìn)項(xiàng)可以?
84785034
2022 06/20 09:44
本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為17192.59元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”21811.15。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為8933.77元。
玲老師
2022 06/20 09:58
。按照你實(shí)際交費(fèi)的金額來(lái)計(jì)算，加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)。
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