問(wèn)題已解決

一般納稅人商貿(mào)企業(yè)，庫(kù)存商品型號(hào)很多，以往各期結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候型號(hào)很多都結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，導(dǎo)致有的一直需要暫估，有的一種掛著出不了庫(kù)，因?yàn)閹?kù)存商品對(duì)不上號(hào)，暫估金額越來(lái)越大，現(xiàn)在能不能 紅字 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品-A，再按正確的借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品-B. 或者 直接借：庫(kù)存商品-B 貸：庫(kù)存商品-A?

65549449| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/15 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2022 06/15 12:45
65549449
2022 06/15 13:00
老師，如果我直接借：庫(kù)存商品-B 貸：庫(kù)存商品-A，因?yàn)槲覀冞@家企業(yè)不定期的會(huì)有稅務(wù)部門(mén)過(guò)來(lái)查賬，會(huì)不會(huì)涉及到類似于盤(pán)虧盤(pán)盈的問(wèn)題？多出來(lái)的庫(kù)存商品讓做營(yíng)業(yè)外收入或沖費(fèi)用，交企業(yè)所得稅，少的庫(kù)存商品做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 06/15 13:03
你好，沒(méi)有關(guān)系的，你只要能拿出調(diào)整的證明就可以的，為什么要這么調(diào)整？你拿出依據(jù)來(lái)。
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