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實(shí)務(wù)
問題已解決
媒體公司幫別人代充值，這種賬應(yīng)該是怎么做呢，第一個(gè)別人給我打款，第二個(gè)是把這個(gè)錢給別人充值，小微企業(yè)
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你好，這個(gè)別人給你打款算你的收入，給別人充值是你的成本，差額就是你的利潤(rùn)
2022 06/13 16:15
72748066 
2022 06/13 16:18
對(duì)，這兩張賬目要怎么做呢？
小小霞老師 
2022 06/13 16:27
這個(gè)代充值是對(duì)方直接就消費(fèi)，還是預(yù)付卡的呢，具體業(yè)務(wù)方便說一下嗎
72748066
2022 06/13 16:32
直接消費(fèi)的，就是別人打到了我的對(duì)公賬戶，然后我在把錢轉(zhuǎn)到了另外一個(gè)公司的賬戶充值，然后中間算利潤(rùn)
小小霞老師
2022 06/13 16:39
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品-充值卡
72748066
2022 06/13 16:51
給別人充值不是我們公司充值，我們只是代轉(zhuǎn)錢，還是做庫存商品么？
小小霞老師
2022 06/13 18:55
收到客戶帳款時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-代充費(fèi)
充值時(shí)：借：其他應(yīng)付款-代充費(fèi) 貸：銀行存款
小小霞老師
2022 06/13 18:56
您好，借：銀行存款103 貸：其他應(yīng)付款-代充電話費(fèi)100 其他業(yè)務(wù)收入-代充話費(fèi)手續(xù)費(fèi) 3 沖話費(fèi)時(shí)：借：其他應(yīng)付款-代充電話費(fèi)100 貸：銀行存款 100
小小霞老師
2022 06/13 18:56
你可以參考一下這個(gè)處理的呢
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