問(wèn)題已解決

某企業(yè)為居民企業(yè)，2020年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:

巧巧| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/12 10:11
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 利潤(rùn)總額=2800-2000+400-300+20-150-380-100+50-125=215 國(guó)債利息調(diào)減20 業(yè)務(wù)招待費(fèi)35*60%=21//（2800+400）*0.5%=16調(diào)增35-16=19 利息調(diào)增20-200*6%=8 捐贈(zèng)調(diào)增50-215*12%=24.2 福利費(fèi)調(diào)增200-1000*14%=60 工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增30-1000*2%=10 教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增35＜1000*8%=80不用調(diào)整
2022 06/12 10:29
蔣飛老師
2022 06/12 10:31
應(yīng)納稅所得額：215+19-20+8+24.2+60+10=316.2 應(yīng)交企業(yè)所得稅316.2*25%=79.05
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