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員工3月入職，因為不想斷交社保和公積金，公司幫忙繳納了2-3月的社保和公積金，但是2月份社保和公積金全部由公司承擔，于四月月份扣款。做工資表的時候3月份工資表該員工工資中并未做扣款處理 在4月份的時候做的扣款處理 做賬時發(fā)現賬套不平 麻煩問下是什么原因？
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你好同學，您當時做憑證的時候，三月份你去計提的，也就是說你三月份發(fā)放工資的時候，你沒有給他扣款，相當于你給他多發(fā)錢。那么你四月份你再具體工資再去發(fā)放的時候，你得把二三月份的全部都扣出來。剩下的錢才是銀行存款，才是要你要給他轉的錢呀。
2022 05/31 15:28
84784992 
2022 05/31 15:34
您的意思是直接其他應收款-其他？不應該直接掛社保 應該掛其他？
李霞老師 
2022 05/31 15:39
你好，對個人部分，咱就是掛其他應收款個人社保。
84784992
2022 05/31 15:42
是掛個人沒錯，但是您剛剛說這個工資3月是多發(fā)，3月正常計提，4月工資表中相當于多發(fā)，不就是應該沖這個嘛
李霞老師
2022 05/31 15:45
你好，我理解的意思，雖然你幫他繳納了保險和公積金了，但是最終這個錢都是要這個個人承擔的，所以在一開始你具體工資的時候，雖然你把個人的部分都系提到雜工資管理費用里面了，但是后期你發(fā)放應付職工薪酬的時候，咱應該是借應付職工薪酬貸其他應收款，個人社保，個人公積金，然后貸銀行存款，咱發(fā)的時候就應該減去這部分來作為咱的銀行存款。
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