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老師，補錄2015年的銀行流水明細，可以這樣做分錄嗎？

84784984| 提問時間：2022 05/26 10:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問單位用什么會計準則 是當時社保費忘記入賬嗎
2022 05/26 10:16
84784984
2022 05/26 10:24
2015年1月-2016年7月的流水都沒有入賬，現(xiàn)在想補錄，因為銀行余額對不上，用的2013小企業(yè)會計準則。外賬公司2016年7月接了我們公司的賬，之前的賬都沒有做，就一筆期初余額進去，后來我捋清楚保證金的余額，發(fā)現(xiàn)2015年-2016年很多數(shù)沒有入賬，補錄進去賬就平了
bamboo老師
2022 05/26 10:27
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣寫分錄比較合適
84784984
2022 05/26 10:32
那印花稅、企業(yè)所得稅呢？怎么入賬呢
bamboo老師
2022 05/26 10:34
借：利潤分配-未分配利潤 貸: 應(yīng)交稅費 借 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款
84784984
2022 05/26 13:38
老師，這個不用調(diào)整以前年度損益嗎？
bamboo老師
2022 05/26 13:45
小企業(yè)會計準則?不用調(diào)整以前年度損益
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