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問(wèn)題已解決
a是外貿(mào)企業(yè)，B是供貨商，C是國(guó)外公司。 a向b購(gòu)買(mǎi)了第一批20萬(wàn)的貨,再將20萬(wàn)的貨賣(mài)給c，c收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題，需讓a賠，a找b賠，經(jīng)協(xié)商，b最終重新發(fā)了30萬(wàn)的第二批貨，a將30萬(wàn)的貨全部發(fā)往c（其中20萬(wàn)的貨是賠償，10萬(wàn)貨c還需支付給a，a也需將10萬(wàn)支付給b）。問(wèn)題是:1.當(dāng)?shù)谝慌?0萬(wàn)貨發(fā)出后，b開(kāi)了增值稅專用發(fā)票給a，a申請(qǐng)了退稅并已到賬。 現(xiàn)在第一批有質(zhì)量問(wèn)題20萬(wàn)貨協(xié)商以進(jìn)口方式賣(mài)給b， 請(qǐng)問(wèn)a是否需要將原來(lái)b開(kāi)給a的增值稅專用發(fā)票退還給b？還是可以不用？
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1，原來(lái)20萬(wàn)發(fā)生了到退回了，現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)20萬(wàn)，整個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)變，收入不變，只是換貨，不用退換發(fā)票，新20萬(wàn)也不用另外新開(kāi)發(fā)票
2022 05/21 16:28
84785038 
2022 05/21 16:56
老師，它現(xiàn)在不是換貨了。是將原來(lái)第一批出貨有質(zhì)量的貨協(xié)商賣(mài)給b，相當(dāng)于b賠給了20萬(wàn)的貨。
陳詩(shī)晗老師 
2022 05/21 17:00
如果回規(guī)格不一致，新的重新開(kāi)票。
原來(lái)發(fā)票對(duì)方如果沒(méi)入賬，退回
如果已經(jīng)入賬，不退回，你按負(fù)數(shù)重新開(kāi)一個(gè)沖銷
84785038
2022 05/21 17:48
對(duì)方肯定是入賬了 我們這邊也申請(qǐng)退稅了
84785038
2022 05/21 17:49
直接開(kāi)一個(gè)紅字發(fā)票就可嗎？
84785038
2022 05/21 17:51
開(kāi)完紅字發(fā)票就直接在電子稅務(wù)局繳納已經(jīng)申請(qǐng)退下來(lái)的增值稅是嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 05/21 17:57
1，你這里開(kāi)具紅字發(fā)票
2，退稅部分需要補(bǔ)繳納
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